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  • producto: onesource-global-trade
  • Subject: export-subject

¿Cómo gestionar SENF en Export?

En general, la
Solicitud de Emisión de Factura
 (SENF) de
Export
 se utiliza cuando el sistema de gestión integrado (ERP) de la empresa no dispone de toda la información necesaria para generar la factura. En nuestro sistema, esta solicitud puede crearse tanto desde la factura como desde el proceso de exportación. Una vez enviada la SENF, la factura se emite en el ERP y la información fiscal se devuelve a
Export
.
note
El uso de esta funcionalidad depende de la configuración del permiso de acceso. Para obtener más información, consulte el artículo ¿Cuáles son los permisos de acceso de
Export
?.

Añadiendo SENF

  1. Acceda al menú
    Facturación > SENF
    .
  2. Haga clic en
    Añadir
     .
  3. Seleccione el
    área de negocio
     e
    informe el número
     de la SENF.
  4. Haga clic en
    Remitir
    .
    Si el área de negocio seleccionada no está configurada para utilizar SENF, no será posible
    avanzar
    . La
    entidad
    "Solicitud de Emisión de Factura [SENF]" de esta
    área de negocio
     debe ser del
    tipo
    "Factura" o "Proceso". Para comprobar esta configuración, acceda al menú
    Registros > Configuración del Sistema > Definiciones del Sistema
     (pestaña
    Definiciones
    ) de la versión desktop de
    Export
    .
  5. En la tabla de la derecha, seleccione los
    artículos
    de factura/proceso
    disponibles
    que conformarán la SENF y haga clic en
    Añadir
    .
    • Para restringir los artículos mostrados, complete los campos de filtro y haga clic en
      Filtro
      .
    • Para organizar la tabla, utilice los botones disponibles
      Ocultar Filtros
       ,
      Ver Agrupador
       y
      Mostrar / Ocultar Columnas
       . Consulte el artículo Tablas para obtener más detalles sobre cómo utilizarlas.
  6. Después de añadir todos los artículos de la SENF a la tabla de la izquierda, haga clic en
    Remitir
    .
    Si alguno de los artículos (o procesos) añadidos no cumple los prerrequisitos de la SENF (por ejemplo, ser artículos de facturas/procesos diferentes), se mostrará un mensaje será y no se podrá
    avanzar
    .
  7. Confirme que los datos (
    principales
    y
    artículos
    ) de la SENF son correctos y haga clic en
    Guardar
    .
La SENF quedará esperando el envío.
important
Para enviar, añadir el archivo digital,
cancelar
 y consultar el log de alteraciones de una SENF, se debe acceder al registro de esta SENF en el modo de visualización y hacer clic en los botones situados en el encabezado de la pantalla.

Cancelando SENF

Para que sea posible cancelar una SENF, el permiso del código PERMITE_CANC_SENF debe haber sido marcado en la pantalla de
Reglas de Configuración
 de la versión desktop de
Export
(menú
Registros > Configuración del Sistema > Reglas de Configuración
) y la SENF necesita tener el estado no igual que " No Enviada".
Con estas premisas aseguradas:
  1. Acceda al menú
    Facturación > SENF
    .
  2. En la pantalla
    Lista de SENF
    , complete los campos de filtro con los detalles de la SENF que desea cancelar y haga clic en
    Filtro
    .
    Para restringir aún más los resultados de la búsqueda, haga clic en
    Filtros Avanzados
     .
  3. En la tabla, haga clic en el botón
    Visualización
     del artículo que se cancelará.
    Para organizar la tabla, utilice los botones disponibles
    Ocultar Filtros
     ,
    Ver Agrupador
     y
    Mostrar / Ocultar Columnas
     . Consulte el artículo Tablas para obtener más detalles sobre cómo utilizarlas.
  4. En el encabezado de la pantalla de registro, haga clic en el botón
    Cancelar SENF
    .
El estado de la SENF se actualizará a "Cancelado" y los números y documentos de esta SENF podrán utilizarse en el registro de una nueva SENF.
important
La cancelación de la SENF en el sistema de gestión integrado (ERP) debe hacerse manualmente.

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