Modification d'une facture

Si la facture présente un ou plusieurs encaissements, vous devez d'abord annuler les encaissements. Un écran d’invite vous présente les dates de contrôle auxquelles les encaissements ont été saisis.

Si vous utilisez le processus d'approbation pour la facturation, et que la facture a été approuvée ou omptabilisée, vous devez d'abord supprimer l'approbation et annuler la comptabilisation de la facture. L’identifiant de la personne qui a approuvé et comptabilisé la facture figure dans les champs

Approuvé par

et

Comptabilisé par

.

Le personnel qui possède des privilèges de sécurité pour approuver et comptabiliser des factures peut modifier certaines des informations indiquées sur des factures qui ont déjà été approuvées ou omptabilisées

sans

annuler au préalable leur approbation ou leur comptabilisation. Pour ce faire, il suffit de décocher les cases

Non approuvées seulement

et

Non omptabilisées seulement

, puis de sélectionner des factures qui ont été approuvées ou omptabilisées.

Si vous modifiez le format de la facture, vous perdrez toutes les modifications apportées à l'écran de composition.

Si vous avez initialement sélectionné certaines des missions lorsque la facture originale a été générée, le TEC non facturé pour l'ensemble des missions du client apparaît dans l'ongleet Saisie des heures et des dépenses lorsque vous ouvrez la facture à partir de l'écran Vérifier. Si vous facturez maintenant dans l'ongleet Saisie des heures et des dépenses un élément qui n’était pas facturé auparavant, l'ordre des éléments sur l'écran de composition sera restauré à la valeur par défaut.