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  • produto: onesource-global-trade
  • Subject: export-subject

Como gerenciar SENF no Export?

important
Este artigo é específico da localização Brasil.
Geralmente, a
Solicitação de Emissão de Nota Fiscal
 (SENF) do
Export
é utilizada quando o sistema de gestão integrado (ERP) da empresa não possui todas as informações necessárias à geração da nota fiscal. No nosso sistema, essa solicitação pode ser criada a partir tanto da invoice quanto do processo de exportação. Na sequência do envio da SENF, a nota fiscal é emitida no ERP e as informações fiscais retornam para o
Export
.
note
A utilização dessa funcionalidade depende de configuração de permissão de acesso. Para saber mais, consulte o artigo Quais são as permissões de acesso do
Export
? .

Adicionando SENF

  1. Acesse o menu
    Faturamento > SENF
    .
  2. Clique em
    Adicionar
     .
  3. Escolha a
    área de negócio
     e
    informe o número
    da SENF.
  4. Clique em
    Avançar
    .
    Se a área de negócio selecionada não estiver configurada para utilização de SENF, não será possível
    avançar
    . A
    entidade
    "Solicitação de Emissão de Nota Fiscal [SENF]" dessa
    área de negócio
     precisa ser do
    tipo
    "Invoice" ou "Processo". Para checar essa configuração, acesse o menu
    Cadastros > Configurações do Sistema > Definições do Sistema
     (aba
    Definições
    ) da versão desktop do
    Export
    .
  5. Na tabela da direita, selecione os
    itens
    de invoice/processo
    disponíveis
    que irão compor a SENF e clique em
    Adicionar
    .
    • Para restringir os itens exibidos, preencha os campos de filtro e clique em
      Filtrar
      .
    • Para organizar a tabela, utilize os botões disponíveis
      Esconder Filtros
       ,
      Exibir Agrupador
       e
      Exibir/Esconder Colunas
       . Consulte o artigo sobre tabelas para obter mais detalhes sobre como usá-los.
  6. Depois que todos os itens da SENF forem adicionados na tabela da esquerda, clique em
    Avançar
    .
    Se algum dos itens (ou processos) adicionados não cumprirem os pré-requisitos de SENF (por exemplo, serem itens de invoices/processos diferentes), uma mensagem será exibida e não será possível
    avançar
    .
  7. Confirme se os dados (
    principais
    e
    itens
    ) da SENF estão corretos e clique em
    Salvar
    .
A SENF ficará aguardando envio.
important
Para enviar, adicionar arquivo digital,
cancelar
 e consultar log de alterações de uma SENF, é necessário acessar o cadastro dessa SENF em modo de visualização e clicar nos botões localizados no cabeçalho da tela.

Cancelando SENF

Para que seja possível cancelar SENFs, a
permissão
do
código
PERMITE_CANC_SENF deve ter sido marcada na tela de
Regras de Configuração
 da versão desktop do
Export
(menu
Cadastros > Configurações do Sistema > Regras de Configuração
) e a SENF precisa ter o status diferente de " Não Enviada".
Com essas premissas garantidas:
  1. Acesse o menu
    Faturamento > SENF
    .
  2. Na tela
    Relação de SENF
    , preencha os campos de filtro com os dados da SENF que deseja cancelar e clique em
    Filtrar
    .
    Para restringir ainda mais os resultados da busca, clique em
    Filtros Avançados
     .
  3. Na tabela, clique no botão
    Visualizar
     do item que será cancelado.
    Para organizar a tabela, utilize os botões disponíveis
    Esconder Filtros
     ,
    Exibir Agrupador
     e
    Exibir/Esconder Colunas
     . Consulte o artigo sobre tabelas para obter mais detalhes sobre como usá-los.
  4. No cabeçalho da tela de cadastro, clique no botão
    Cancelar SENF
     .
O status da SENF será atualizado para "Cancelado" e os números e documentos dessa SENF poderão ser utilizados no cadastro de uma nova SENF.
important
O cancelamento da SENF no sistema de gestão integrado (ERP) deve ser feito manualmente.

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