Campos de esquema para VCTV
Esta tabela inclui os elementos que podem ser encontrados no
esquema de entrada
para o recurso de Verificação de Imposto Cobrado pelo Fornecedor (Vendor Charged Tax Verification, VCTV). Elemento | Nível | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
MÉTODO_DE_ACUMULAÇÃO | Fatura/Cabeçalho | Não | Método de acumulação especificado na solicitação. O método de acumulação configurado no Determination pode ser substituído na solicitação. |
TIPO_DO_DOCUMENTO | Fatura/Cabeçalho | Sim | O tipo de documento a ser usado com o recurso VCTV. |
FORNECEDOR_É_CONFIÁVEL | Fatura/Cabeçalho | Não | Uma designação de fornecedor confiável pode ser substituída na solicitação. |
IMPOSTO_DO_FORNECEDOR | Fatura/Cabeçalho | Não | O valor do imposto cobrado pelo fornecedor. |
Esta tabela inclui os elementos que podem ser encontrados no esquema de saída.
Elemento | Nível | Descrição |
|---|---|---|
VALOR_DE_ACUMULAÇÃO | Fatura | O valor total do imposto a ser provisionado para a fatura. Isso é determinado com base no método de acúmulo de fatura. |
VALOR_DE_ACUMULAÇÃO | Linha | O valor acumulado por linha de fatura. Isso é determinado com base no método de acúmulo. |
VALOR_DE_ACUMULAÇÃO | Jurisdição/Imposto | O valor acumulado para cada jurisdição para cada linha da fatura. Esse valor é determinado usando o método de alocação baseado na alíquota de imposto. |
MÉTODO_DE_ACUMULAÇÃO | Fatura/Cabeçalho | O método de acumulação de entrada (substituição) usado para a transação. |
MÉTODO_DE_ALOCAÇÃO | Linha | Para transações cobradas a menor nos EUA, o método de alocação aplicado ao valor acumulado. O XML é o nível de linha. Os valores válidos incluem BASEADO_EM_ALÍQUOTA_DE_IMPOSTO, DE_CIMA_PARA_BAIXO ou DE_BAIXO_PARA_CIMA. |
VALOR_DENTRO_DO_INDICADOR_DE_TOLERÂNCIA | Fatura/Cabeçalho | Inclui se o valor do imposto cobrado pelo fornecedor (VCT) está dentro do intervalo de aprovação para a verificação do valor de tolerância. |
DPP_É_APLICADO | Fatura/Cabeçalho | Para uma transação nos EUA, indica se todas as linhas da fatura têm uma permissão de pagamento direto válida. São considerados no nível da fatura. O valor é verdadeiro se todas as linhas tiverem uma permissão de pagamento direto válida. Caso contrário, o valor é falso. |
DPP_É_APLICADO | Linha | O estado da permissão de pagamento direto. Os valores válidos incluem S e N. Permissão de pagamento direto aplicada para o status da linha. |
INDICADOR_DE_AUDITORIA_DE_FORNECEDOR_CONFIÁVEL | Fatura/Cabeçalho | Indica se a transação deve ser auditada para o fornecedor confiável. O valor é verdadeiro se o fornecedor confiável for excluído da verificação de auditoria. Caso contrário, o valor é falso. |
VCT_É_APLICADO | Fatura/Cabeçalho | Indica se o imposto cobrado pelo fornecedor é aplicado. Os valores válidos incluem verdadeiro ou falso. |
NOME_DO_GRUPO_DE_IMPOSTO_COBRADO_PELO_FORNECEDOR | Fatura | Se incluído na solicitação, o nome do grupo de impostos cobrados pelo fornecedor usado para a fatura. |
PROPRIETÁRIO_DO_GRUPO_DE_IMPOSTO_COBRADO_PELO_FORNECEDOR | Fatura | Se incluído na solicitação, o nome da empresa proprietária do grupo de impostos cobrados pelo fornecedor. |
CÓDIGO_DE_RESPOSTA_VCT | Fatura/Cabeçalho | O código de resposta quando o processamento VCTV termina. |
VALOR_DE_PAGAMENTO_AO_VENDEDOR | Fatura/Cabeçalho | O valor total (valor bruto e imposto) a pagar ao fornecedor no nível da fatura. |
VALOR_DE_PAGAMENTO_AO_VENDEDOR | Linha | O valor total (valor bruto e imposto) a pagar ao fornecedor no nível de linha. |
PERCENTUAL_DO_INDICADOR_DE_TOLERÂNCIA | Fatura/Cabeçalho | Indica se o valor de VCT está dentro do intervalo de aprovação para a verificação da porcentagem de tolerância. |
FORNECEDOR_COM_PAGAMENTO_PARCIAL | Fatura/Cabeçalho | Indica se o fornecedor deve receber pagamento parcial. Os valores válidos incluem S, N e NA (acúmulo de retenção). |
RESUMO_TRIBUTÁRIO | Linha | Os valores do Imposto Calculado pelo Determination (DCT) para cada linha. |
VARIANÇA_TRIBUTÁRIA | Linha | A diferença entre o valor DCT e o valor VCT no nível de linha. |
VARIANÇA_TRIBUTÁRIA | Fatura | A diferença entre o valor DCT e o valor VCT no nível da fatura. |
VALOR_LIMITE | Fatura/Cabeçalho | A quantia do valor de tolerância configurado usado para a verificação do valor de tolerância. |
PERCENTUAL_DO_LIMITE | Fatura/Cabeçalho | O valor da porcentagem de tolerância configurado usado para a verificação da porcentagem de tolerância. |
VALOR_TOTAL_DO_IMPOSTO | Fatura/Cabeçalho | O valor total do imposto calculado pelo Determination para a fatura. |
FORNECEDOR_CONFIÁVEL | Fatura/Cabeçalho | Indica se o fornecedor é considerado um fornecedor confiável para a transação. Os valores válidos incluem S e N. |
USAR_CONFIGURAÇÃO_DE_IMPOSTO | Fatura/Cabeçalho | Indica se a transação foi executada como comprador ou vendedor. Os valores válidos incluem Sim e Não. Sim, indicou que a transação foi executada como Comprador. |
FUNÇÃO_DA_EMPRESA_NO_CÁLCULO_VCT | Fatura | A função da empresa para o processamento de VCTV. Preenchido apenas quando a função da empresa é alterada de comprador para vendedor. |
VALOR_DA_VARIÂNCIA_DE_IMPOSTO_DO_DET_VCT | Fatura/Cabeçalho | O valor da variação de imposto. O processamento de VCTV continua quando a diferença entre o imposto cobrado pelo fornecedor e o imposto total calculado para a fatura excede o valor da variação. |
BASE_TRIBUTÁVEL_EFICAZ_DE_VCT | Autoridade | A base tributável determinada usando o valor acumulado para cada linha. A fórmula para calcular a base tributável é: valor de acumulação no nível de jurisdição/taxa de imposto de jurisdição = base tributável. |
STATUS_VCT | Fatura/Cabeçalho | Indica se o imposto cobrado pelo fornecedor é cobrado a maior ou a menor. Os valores válidos incluem ND (sem diferença), OC (cobrança a maior) e UC (cobrança a menor). |
IMPOSTO_DO_FORNECEDOR | Autoridade/Imposto | O valor do imposto do fornecedor a ser pago a todas as jurisdições fiscais para cada linha (imposto do fornecedor proporcional no nível de linha). |
IMPOSTO_DO_FORNECEDOR | Fatura/Cabeçalho | O valor do VCT incluído na solicitação. Isso é enviado de volta ao sistema ERP. |
IMPOSTO_DO_FORNECEDOR | Linha | O valor do VCT na linha (imposto rateado do fornecedor no nível da fatura). |