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Regras e premissas de verificação de imposto cobrado pelo fornecedor

Estas são regras e suposições que devem ser conhecidas para o uso bem-sucedido do recurso de verificação de imposto cobrado pelo fornecedor (VCTV).

Prazo	Regra ou premissa
Método de acumulação	Se um método de acumulação válido não for fornecido ao sistema, o método padrão será Pagar VCT sem acumulação. O método de acumulação é sempre especificado no nível da fatura.
Endereço	Se um endereço de envio ou fornecimento não for encontrado, a transação é tratada como uma transação de imposto cobrado que não é do fornecedor. O cálculo de imposto padrão do Determination é realizado. Se o tipo de transação for Mercadorias, o sistema verifica o endereço de envio no nível de fatura ou linha. Se o tipo de transação for Serviço, o sistema avaliará o endereço de fornecimento no nível da fatura ou linha.
Direção do cálculo	A direção do cálculo deve ser para frente. O recurso VCTV processa apenas cálculos para frente.
Função na empresa	O recurso VCTV é acionado somente se a função do cliente estiver definida como Comprador. Este é um requisito do recurso de VCTV.
Permissão de pagamento direto (DPP)	As DPP se aplicam apenas às jurisdições dos EUA (estados e territórios). Todas as linhas associadas a uma fatura devem ter um DPP válido a ser considerado para processamento VCTV. A fatura é ignorada se apenas algumas linhas tiverem uma DPP válida. Você deve adicionar uma DPP para um estado quando a DPP se aplicar a todas as jurisdições no estado. Se uma jurisdição local não permitir uma DPP, adicione a DPP usando uma certificação de isenção para o estado e a jurisdição local.
Tipo de Documento	O recurso VCTV é acionado somente se o valor inserido no campo Tipo de documento corresponder ao tipo de documento do sistema que faz a chamada.
Quantidade mínima (ou crítica) para acionar VCTV	Esta é uma configuração obrigatória. Se não estiver definido, o valor crítico padrão é zero.
Cenário modelo	Por padrão, o recurso Cenário modelo não armazena registros na tabela de auditoria. Se quiser armazenar registros na tabela de auditoria, use um TransEditor.
Valor do pagamento ao fornecedor	Com base no método de acumulação selecionado, o valor do pagamento ao fornecedor inclui o valor que você deve enviar ao fornecedor para a fatura.
Estorno de transações	O recurso VCTV não é acionado para estorno de transações.
Datas de início e término	Algumas configurações, como configurações de tolerância ou DPP, incluem campos Data de início e Data de término. Quando você quiser desativar uma configuração que inclua campos de data, uma prática recomendada é inserir a data de término em vez de excluir. Inserir uma data de término mantém as informações da transação para que você possa pesquisá-las mais tarde. A exclusão está disponível para que, ao usar entradas inválidas para testes, você possa remover permanentemente as entradas.
Valor de tolerância e porcentagem de tolerância	Estes são campos opcionais. O valor de tolerância e a porcentagem de tolerância são considerados no nível da fatura. Durante o processamento de VCTV: A verificação do valor de tolerância é ignorada se o campo Quantia do Valor estiver em branco (não zero) nas configurações de tolerância configuradas. A verificação do valor de tolerância é executada quando existe uma quantia no campo Quantia do Valor nas configurações de tolerância configuradas. As verificações de valor de tolerância e porcentagem de tolerância são executadas quando existem valores nos campos Quantia de Valor e Valor percentual (%) nas configurações de tolerância configuradas. Ambas as verificações de tolerância são ignoradas quando os campos Quantia do valor e Valor percentual (%) estão em branco (não zero) nas configurações de tolerância configuradas.
Fornecedor confiável	Quando um fornecedor é marcado como um fornecedor confiável, o sistema determina as jurisdições corretas para o imposto e retorna os valores do Imposto Cobrado pelo Fornecedor (VCT) para cada jurisdição fiscal específica para a fatura. Nenhuma verificação adicional realizada.
Imposto sobre fornecedores	O valor do VCT deve ser fornecido no nível da fatura. Um valor de VCT fornecido no nível de linha não é considerado para processamento de VCTV.