Manage Orders dans Pagero Online
Accédez à Commandes en cliquant sur Manage Orders depuis la page d’accueil. Après avoir cliqué ici, vous trouverez la liste de toutes vos commandes et des informations générales dans les colonnes suivantes :
- Acheteur
- Numéro de commande
- Montant
- Livraison souhaitée
- Reçu
Vous pouvez également affiner votre commande en la filtrant par statut ou en utilisant le champ de recherche.
Pour obtenir des informations plus détaillées, cliquez sur le numéro de commande que vous souhaitez passer en revue. Par exemple, vous trouverez des informations précises sur les articles dans une commande spécifique ainsi que le journal d’historique du document. Ici, vous pouvez également créer une confirmation de commande, un avis d’expédition ou une facture concernant la commande.
- Créer une confirmation de commande: Après avoir reçu la commande, la première tâche consiste à envoyer une confirmation de commande à votre client. Les confirmations des commandes vous permettent soit d’accepter la commande telle quelle, soit d’apporter des modifications en fonction de ce que vous pouvez livrer. De plus, vous pouvez ajouter des frais supplémentaires tels que du fret ou des remises.
- Créer un avis d’expédition: Après la confirmation de commande, le document suivant que vous envoyez est l’avis d’expédition qui indiquera la liste de tous les articles disponibles. Vous pouvez y ajouter des informations importantes sur la livraison elle-même, telles que le numéro de commande, la date de livraison et l’éventuel numéro de suivi.
- Créer une facture: Le document final pour clôturer le circuit de livraison des commandes est la facture. Ici, la création de factures fonctionne de manière similaire à celle du portail de facturation habituel. Les factures créées via le portail de commande ont quelques champs supplémentaires, tels que le numéro de commande référencé, afin que la facture puisse être directement mise en correspondance avec une commande particulière.
Sous-types de facture
Les factures peuvent être générées directement dans le portail Manage Orders, ce qui permet aux fournisseurs de créer et d'envoyer rapidement et précisément leurs factures aux acheteurs. Il est important de noter que la référence à « Facture » prévoit divers sous-types, y compris les factures standard, les factures de débit et les factures de crédit.
Sous-type de commande
Manage Orders s'adapte à divers types de commandes et à un large éventail de scénarios commerciaux. Qu'il s'agisse de bons de commande, de commandes urgentes, de commandes globales, de commandes sur appel, de commandes ponctuelles, de commandes en consignation, de commandes permanentes ou de commandes croisées, notre plateforme peut les gérer de manière transparente.
État de l’ordre
Dans l'application Manage Orders, les utilisateurs peuvent facilement suivre le statut de leurs commandes. Ces statuts donnent de précieuses informations sur la progression et le statut de chaque commande, aidant ainsi les utilisateurs à s’organiser et à prendre des décisions éclairées. Les statuts disponibles sont les suivants :
- Acceptée: Le fournisseur a approuvé la commande.
- Acceptée avec modifications: Le fournisseur a accepté la commande en y apportant des modifications.
- Rejetée: Le fournisseur a refusé la commande.
- Partiellement livrée: Seule une partie de la commande a été livrée.
- Entièrement livrée: L’intégralité de la commande a été livrée.
- Partiellement facturée: Seule une partie de la commande a été facturée.
- Entièrement facturée: La totalité de la commande a été convertie en facture.
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