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  • producto: onesource-global-trade
  • Subject: export-subject

¿Cómo añadir y gestionar artículos y subartículos en una factura en Export?

Las informaciones presentadas en la pantalla de
edición del artículo de orden
 son:
* Campos obligatorios
  • Artículo
    • N.º Artículo:
      número secuencial automático que identifica el artículo. Ejemplo: 1, 2, 3, etc.
    • Número de Parte*:
      código estandarizado de identificación de componentes del artículo.
      note
      Las opciones de número de parte que se muestran en este campo deben estar previamente registradas en el menú
      Datos Maestros > Productos > Productos
       de la versión desktop de
      Export
      .
    • Descripción:
      detalles de las características del artículo.
      note
      Las opciones de descripción que se muestran en este campo deben estar previamente registradas en el menú
      Datos Maestros > Productos > Productos
       de la versión desktop de
      Export
      .
    • N° Proceso:
      número del proceso de exportación vinculado con el artículo de la factura.
      important
      Este campo no se muestra en la factura creada a partir de un producto.
    • N° del Artículo del Proceso:
      número del artículo de la factura en el proceso de exportación.
      important
      Este campo no se muestra en la factura creada a partir de un producto.
    • N° del Pedido:
      número de la orden de exportación vinculada al artículo de la factura.
    • N° del Artículo del Pedido:
      número del artículo de la factura en la orden de exportación.
  • Canidad y Valores
    • Cantidad*:
      cantidad del artículo.
      important
      No es posible modificar la cantidad de la factura con el embalaje detallado.
    • Unidad de Medida*:
      unidad de medida (del tipo cantidad) del artículo.
      note
      Las opciones de unidad de medida que se muestran en este campo deben estar previamente registradas en el menú
      Datos Maestros > Productos > Productos
       de la versión desktop de
      Export
      .
    • Valor Unitario *:
      valor atribuido a cada artículo individualmente.
    • Valor Total:
      valor unitario
       multiplicado por la
      cantidad
       del artículo (cálculo automático).
    • Valor Unitario Con Cobertura Cambiaria:
      valor definido por el usuario.
    • Valor Total Con Cobertura Cambiaria:
      valor unitario
      con cobertura cambiaria
       multiplicado por la
      cantidad
       del artículo (cálculo automático).
    • Valor Unitario Sin Cobertura Cambiaria:
       valor definido por el usuario.
    • Valor Total Sin Cobertura Cambiaria:
      valor unitario sin cobertura cambiaria
       multiplicado por la
      cantidad
      del artículo (cálculo automático).
    • Valor Unitario Lugar de Embarque:
       este valor se calcula después de grabar la factura, ya que sufre influencia de los gastos. Por ejemplo, si un gasto fue configurado para sumarse en el lugar de embarque, la distribución del
      valor de ese gasto se sumará al valor unitario del lugar de embarque
      .
    • Valor Total Lugar de Embarque:
       suma de los
      valores unitarios en el lugar de embarque
      .
    • Valor Unitário de las Condiciones de Venta:
      este valor se calcula después de grabar la factura, ya que sufre influencia de los gastos. Por ejemplo, si un gasto fue configurado para sumarse en la condición de venta, la distribución del valor de ese gasto se sumará al
      valor unitario de la condición de venta
      .
    • Valor Total de la Consición de Venta:
      suma de los
      valores totales: con y sin cobertura cambiaria
      .
      important
      Al guardar la factura, si el resultado de la suma de los
      valores totales (con y sin cobertura)
       no coincide con el
      valor total condición de venta
      , aparecerá un alerta.
  • Clasificaciones
    • Código de Clasificación de las Mercancías*:
      El Código de Clasificación de las Mercancías (NCM) es la sigla para Nomenclatura Común del Mercosur, un sistema de clasificación de mercaderías adoptado por los países del Mercosur que se utiliza en el comercio internacional para determinar tarifas e impuestos de importación y exportación.
      note
      Las opciones de peso neto que se muestran en este campo deben estar previamente registradas en el menú
      Datos Maestros > Productos > Productos
       de la versión desktop de
      Export
      .
      important
      Solo se puede modificar este código si la regla de configuración
      HB_NCM_INV
       está marcada.
    • NALADISH:
      código de la nomenclatura aplicada entre los países de la ALADI con el fin de identificar a los productos a ser intercambiados, surgido de la adaptación del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SH) a las necesidades y realidades comerciales y productivas de los miembros de este bloque comercial.
      note
      Las opciones de peso neto que se muestran en este campo deben estar previamente registradas en el menú
      Datos Maestros > Productos > Productos
       de la versión desktop de
      Export
      .
      important
      Solo se puede modificar este código si la regla de configuración
      HB_NCM_INV
       está marcada.
  • Peso y Volume
    • Peso Neto Unitario:
      peso neto atribuido a cada artículo individualmente.
      note
      Las opciones de peso neto que se muestran en este campo deben estar previamente registradas en el menú
      Datos Maestros > Productos > Productos
       de la versión desktop de
      Export
      .
      important
      No es posible modificar la cantidad de la factura con el embalaje detallado.
    • Peso Bruto Unidad:
      peso bruto atribuido a cada artículo individualmente.
      note
      Las opciones de peso bruto que se muestran en este campo deben estar previamente registradas en el menú
      Datos Maestros > Productos > Productos
       de la versión desktop de
      Export
      .
      important
      No es posible modificar la cantidad de la factura con el embalaje detallado.
    • Unidad de Medida de Peso:
      unidad de medida de peso del artículo, que debe ser igual a la de la factura o poseer un factor de conversión.
      note
      Las opciones de unidad de medida que se muestran en este campo deben estar previamente registradas en el menú
      Datos Maestros > Registros > Unidad de medida
       de la versión desktop de
      Export
      .
      important
      No es posible modificar la cantidad de la factura con el embalaje detallado.
    • Volumen de Unidad:
      volumen atribuido a cada artículo individualmente.
      note
      Las opciones de volumen que se muestran en este campo deben estar previamente registradas en el menú
      Datos Maestros > Productos > Productos
       de la versión desktop de
      Export
      .
      important
      No es posible modificar la cantidad de la factura con el embalaje detallado.
    • Unidad de Medida de Volumen:
      unidad de medida de volumen del artículo, que debe ser igual a la de la factura o poseer una tasa de conversión.
      note
      Las opciones de unidad de medida que se muestran en este campo deben estar previamente registradas en el menú
      Datos Maestros > Registros > Unidad de medida
       de la versión desktop de
      Export
      .
  • Funcionalidades
    • Fabricante:
      nombre del socio fabricante del artículo
    • País Fabricante:
      país del socio fabricante vinculado al artículo.
    • Aplica Recof SPED:
       cuando está marcado, indica la necesidad de generar documentos de exportación de tipo Recof SPED.
      important
      Este campo solo se muestra cuando el tipo de exportación es una devolución o venta con Recof SPED.
    • Pestañas:
      números de serie, lotes, chasis y clasificaciones adicionales vinculados al artículo.
      note
      Cuando la regla de configuración
      FACTURA_CHASIS
       esté habilitada en la versión desktop de
      Export
       (menú
      Registros > Configuración del Sistema > Normas de Configuración
      ), la información sobre chasis, como el número y la marca, también estará disponible en estas pestañas.
  • Outros
    • Artículo Primario:
       número secuencial que identifica el artículo del proceso de exportación vinculado con el artículo de la factura.
    • Internal Order:
       campo informativo sobre órdenes internas vinculadas al artículo.
    • Export Order:
       campo informativo sobre órdenes de exportación vinculadas al artículo.
    • Ref. Reparación:
       campo informativo sobre referencia de reparación vinculado al artículo.
    • Fecha de Reparación:
       campo informativo sobre la fecha de reparación vinculado al artículo.
    • Valor de Reparación:
       campo informativo sobre el valor de reparación vinculado al artículo.
    • Número PO:
      número de la purchase order (PO) de importación vinculada al artículo.
    • Profit Center:
      campo informativo sobre el profit center vinculado al artículo.
    • Centro de Costos:
       campo informativo sobre centro de costo vinculado al artículo.
    • Proyecto:
      nombre del proyecto vinculado al artículo.
      note
      Las opciones de proyecto que se muestran en este campo deben estar previamente registradas en el menú
      Registros > Proyectos
       de la versión desktop de
      Export
      .
      important
      Para vincular la sugerencia de Drawback a un acto concesorio específico, es necesario crear un proyecto en el sistema utilizando el número del acto concesorio deseado y registrar el número de proyecto en la factura relacionada con el Drawback. De esta forma, la sugerencia de Drawback estará vinculada al acto concesorio a través del proyecto, garantizando el correcto direccionamiento del beneficio.
    • Porcentaje del Proyecto (%):
      porcentaje del artículo en el proyecto.
      note
      Las opciones de porcentajes que se muestran en este campo deben estar previamente registradas en el menú
      Registros > Proyectos
       de la versión desktop de
      Export
      .
    • Premio de Polarización:
      este campo puede completarse con un valor de porcentaje cuando el producto vendido es azúcar. Este porcentaje se aplica al valor del producto y supone una prima adicional por el grado de pureza del azúcar. Por lo tanto, si se completa este campo, el valor de la
      Prima de Polarización (%)
       se añade a los gastos reales.
    • Código de Producto Final:
      código (diferente del
      número de parte
      ) utilizado en la impresión.
    • Descripción del Registro del Producto Final:
      descripción (diferente de la
      descripción
      del artículo) que se utiliza en la impresión.
    • Cantidad del Producto Final:
      cantidad (diferente de la
      cantidad del artículo
      ) que se utiliza en la impresión.
    • N° del Pedido (Modulo Import):
      en el escenario de integración con
      Import
      , es el número de la orden de exportación vinculada a la factura.
    • N° del Artículo del Pedido (Modulo Import):
       en el escenario de integración con
      Import
      , es el número del artículo en la orden de exportación vinculada a la factura.
    • Valor Ex Works:
      valor unitario del artículo sin adición de ningún gasto.
    important
    Para añadir subartículos en el artículo de la factura, basta con hacer clic en el botón
    Añadir Subartículo
    (en la parte superior del formulario de registro de artículos).
    important
    En esta versión de Export, la
    información adicional
     de la factura se sustituyó por los
    campos adicionales
    .

Añadiendo subartículos

Puede añadir subartículos a los artículos de la factura desde la pantalla de
registro del artículo
. Al hacer clic en el botón
Añadir
 que aparece en la parte superior de esta pantalla, simplemente debe
buscar
 y
seleccionar
 el número de parte del subartículo deseado y completar los campos del registro del
subartículo
 de acuerdo con las siguientes definiciones:
* Campos obligatorios
  • Subartículo
    • N.º Artículo:
      número automático secuencial que identifica el artículo relacionado con el subartículo.
    • N.º Subartículo:
      número automático secuencial que identifica el subartículo. Ejemplo: 1, 2, 3, etc.
    • Número de Parte:
      este campo se completa automáticamente con el código de identificación exclusivo atribuido al subartículo elegido en la pantalla de
      Selección de Número de Parte
       y no puede editarse.
      note
      Las opciones de número de parte que se muestran en esta pantalla pertenecen a la
      organización
       relacionada con el
      área de negocio
       de la factura y deben estar previamente registradas en el menú
      Datos Maestros > Productos > Productos
       de la versión desktop de
      Export
      .
    • Descripción:
      detalles de las características del subartículo. Puede editar este campo y, si es necesario, hacer clic en el botón
      Traducir texto
       para añadir traducciones a la descripción.
      note
      Las opciones de descripción que se muestran en este campo deben estar previamente registradas en el menú
      Datos Maestros > Productos > Productos
       de la versión desktop de
      Export
      .
  • Cantidad y Valores
    • Cantidad*:
      cantidad del subartículo.
    • Unidad de Medida*:
      unidad de medida (del tipo cantidad) del subartículo.
      note
      Las opciones de unidad de medida que se muestran en este campo deben estar previamente registradas en el menú
      Datos Maestros > Productos > Productos
       de la versión desktop de
      Export
      .
    • Valor Unitario:
      valor atribuido a cada subartículo individualmente.
    • Valor Total:
      valor unitario
       multiplicado por la
      cantidad
       del subartículo (cálculo automático).
    • Valor Ex Works:
      campo numérico para insertar datos libres.
  • Clasificaciones
    • Código de Clasificación de las Mercancías:
      el Código de Clasificación de las Mercancías (NCM) es la sigla para Nomenclatura Común del Mercosur, un sistema de clasificación de mercaderías adoptado por los países del Mercosur que se utiliza en el comercio internacional para determinar tarifas e impuestos de importación y exportación.
      note
      Las opciones de Código de Clasificación de las Mercancías que se muestran en este campo deben estar previamente registradas en el menú
      Datos Maestros > Productos > Productos
       de la versión desktop de
      Export
      .
  • Clasificación Adicional:
    si es necesario, haga clic en:
    • Añadir:
      para añadir una clasificación fiscal adicional al subartículo (tipo y código).
    • Recuperar del Producto:
      para recuperar las clasificaciones fiscales adicionales solo para el artículo seleccionado.
    • Recuperar para todos los subartículos de la factura:
      para recuperar las clasificaciones fiscales adicionales de todos los artículos de la factura.
    • Quitar Todos:
      borrar todas las líneas de clasificación fiscal adicionales añadidas.
  • Peso y Volumen
    • Peso Neto Unitario:
      peso neto atribuido a cada subartículo individualmente.
      note
      Las opciones de peso neto que se muestran en este campo deben estar previamente registradas en el menú
      Datos Maestros > Productos > Productos
       de la versión desktop de
      Export
      .
    • Peso Bruto de Unidad:
      peso bruto atribuido a cada subartículo individualmente.
      note
      Las opciones de peso bruto que se muestran en este campo deben estar previamente registradas en el menú
      Datos Maestros > Productos > Productos
       de la versión desktop de
      Export
      .
    • Unidad Comercial de Peso:
      unidad de medida de peso del subartículo, que debe ser igual a la de la
      factura
       o poseer un factor de conversión.
      note
      Las opciones de unidad de medida que se muestran en este campo deben registrarse previamente en el menú
      Datos Maestros > Registros > Unidad de medida
       (pestaña Conversión) de la versión desktop de
      Export
      .
    • Volumen:
      volumen atribuido a cada subartículo individualmente.
      note
      Las opciones de volumen que se muestran en este campo deben estar previamente registradas en el menú
      Datos Maestros > Productos > Productos
       de la versión desktop de
      Export
      .
    • Unidad de Medida Volumen:
      unidad de medida de volumen del subartículo, que debe ser igual a la de la
      factura
       o poseer una tasa de conversión.
      note
      Las opciones de unidad de medida que se muestran en este campo deben registrarse previamente en el menú
      Datos Maestros > Registros > Unidad de medida
       (pestaña Conversión) de la versión desktop de
      Export
      .
  • Características
    • Fabricante:
      nombre del socio fabricante del subartículo (función EXFB).
Para añadir más subartículos, solo debe hacer clic el botón
Añadir Subartículo
 situado en la parte superior de la pantalla de subartículos (en el modo de edición). Todos los subartículos añadidos pueden visualizarse mediante el botón
Expandir
 en la
tabla de resumen de los artículos
 de la factura. Después de incluir todos los subartículos deseados, haga clic en
Guardar
.
important
Para borrar un subartículo con embalaje, primero debe desvincularlo del embalaje.

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