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produto: onesource-global-trade
Subject: export-subject

Como vincular itens de fatura a pedimentos no Export México?

important

Esta funcionalidade é exclusiva para uso no Export México
.

No México, após o agente registrar a declaração de exportação na Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano (VUCEM) e enviar o arquivo M3 para Export, é necessário vincular os itens da fatura aos pedimentos. Essa vinculação pode ser automática (por meio da interface "COVE Pedimento") ou manual (usando o botão Pedimento

). Em ambos os casos, a ligação é feita com base no número da fatura e nas quantidades.

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Quando a declaração é registrada pela interface COVE-Pedimento, é possível fazer o vínculo usando o número fiscal da fatura. Basta preencher o campo da interface referente ao número da fatura com o número de folio fiscal (número fiscal) da fatura.

Para visualizar ou adicionar detalhes dos pedimentos associados a um item ou subitem na tela da invoice, siga estes passos:

Acesse o menu

Logística > Invoices

Na tela

Relação de Invoices

, utilize os campos para encontrar a invoice desejada ou clique em Filtrar
.

Na lista de resultados, clique na ação Visualizar

da invoice desejada.

Na tela

Detalhes da Invoice

, vá para a aba

Itens

No Resumo dos Itens
, clique no botão Pedimento

do item da invoice que será vinculado ao pedimento.

Itens do tipo "kit" devem ter o pedimento incluído no subitem, enquanto itens do tipo "produto" devem ter o pedimento incluído no próprio item.

A tela

Pedimentos do Item da Fatura de Exportação

será exibida com as seguintes informações:

Item

Item da Fatura:
número de identificação do item na fatura.

Part Number:
part number do item informado na fatura.

ARANCEL:
classificação fiscal do item informada na fatura.

Subitem da Fatura:
número de identificação do subitem na fatura. Esta coluna é preenchida apenas quando os pedimentos são incluídos pela tabela de subitens.

Quantidade:
quantidade do item informada na fatura.

Unidade de Medida:
unidade de medida do item informada na fatura.

Pedimentos

Número do Pedimento:
número do pedimento correspondente ao item.

Seção:
seção/Partida do pedimento correspondente ao item.

Quantidade:
quantidade do item no pedimento na unidade de medida da fatura. É importante destacar que o controle de saldo do item é baseado nessa quantidade e a soma total das quantidades de item (ou subitem) do mesmo número de pedimento deve ser menor ou igual à quantidade de item da fatura.

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Para itens de componente de kit, a coluna de quantidade é preenchida automaticamente com a quantidade proporcional adicionada na fatura.

Quando carregado pela interface "COVE Pedimento", a quantidade do item já deve estar convertida para a unidade de medida da fatura. O sistema não valida essa conversão, mesmo se a alíquota estiver registrada.

Clique em Adicionar