Fakturafel på grund av felaktiga referens- eller ordernummer

Scenario

Mottagande tjänsteleverantörer kan avvisa din faktura om referensnummer eller ordernummer är felaktiga eller saknas. Flera faktorer kan orsaka detta problem.

Orsaker

Om du placerar referens- eller ordernumret i fel fält på din faktura kan det översättas felaktigt och placeras fel på mottagarens faktura. I sådana fall kan referens- eller ordernumret betraktas som saknat. Om du konsekvent placerar referens- eller ordernumret i samma fält för andra mottagare, kan problemet vara kundspecifikt. Detta innebär att mottagaren föredrar att värdet ska finnas på en annan plats, så du bör kontakta din kund.
En annan orsak till fel relaterade till referensnummer är ogiltig data. Vissa tjänsteleverantörer tillämpar strängare policyer avseende betalningsreferensnummer och deras format. Banker kan till exempel avvisa en faktura om referensnumret innehåller bokstäver.

Lösning

När du stöter på dessa fel är det lämpligt att kontakta din kund och fråga om detaljerna kring varför referens- eller ordernumret avvisades.